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麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度部門決算

索引號:00266401_1-2018-0110 生成時間:2018-09-21發布機構:

麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度部門決算

 

一、麗水市松陽縣統計局(本級)單位概況

(一)主要職能

縣統計局是主管全縣統計和國民經濟核算工作的縣政府工作部門,主要職能有以下11項:

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關法律、法規,擬訂全縣統計工作規范性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃;指導、監督檢查各鄉鎮(街道)、縣直各部門的統計工作;監督檢查統計法律、法規在全縣范圍內的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體系,組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣國內生產總值,匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。

5.組織實施農林牧漁業、工業和建筑業、服務業等行業統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。

6.組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、對外經濟等全縣性基本統計數據。

7.組織開展城鄉一體化、致富增收、糧食生產等調查監測工作。

8.做好實施《松陽縣婦女兒童發展規劃》統計監測評估工作,為縣人民政府和有關部門編制制定、組織實施、指導督促全縣婦女、兒童發展規劃工作提供統計信息支持。

9.統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。承擔對國民經濟、社會發展、科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督的工作,向縣委、政府及有關部門提供統計信息和建議。

10.執行全國基本統計制度和國家統計標準,審定部門統計標準;管理全縣統計調查項目,審批部門統計調查計劃、調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,依法監督管理涉外調查活動。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

從上述職能來看,我局目前主要承擔了13個大類的專業統計報表制度、近20個專項調查和統計監測、3大考核體系測算(26個縣發展實績考核指標體系、全面建成小康社會統計監測和經濟轉型升級相關統計指標體系)以及104次的重大國情國力普查。其中:三大體系監測為2015年新增加項目,自然資源負債表編制、旅游產業增加值測算、信息經濟綜合評價和建立現代農業產業統計體系4項工作為2016年新增加。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,麗水市松陽縣統計局(本級)單位部門決算只有1個本級決算。

二、麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017部門決算公開表

詳見附表。

三、麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

    麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度收、支總計607.07萬元,與2016年相比,收、支總計增加45.24萬元,增長8.05%。主要原因是:

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計589.23萬元,占總收入97.06%,包括財政撥款收入573.42萬元(其中,一般公共預算571.42萬元,政府性基金預算2萬元),占94.46%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入15.81萬元,占2.6%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計581.91萬元,其中基本支出388.49萬元,占 66.76%;項目支出193.41萬元,占33.24%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出494.84萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1.12萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出38.77萬元、醫療衛生與計劃生育支出19.49萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出3.8萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出21.88萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出2萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出329.89萬元,日常公用支出58.6萬元,項目支出193.41萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出560.65萬元,政府性基金預算支出2萬元,其他各類支出19.25萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度財政撥款收、支總計583.55萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加46.33萬元,增長8.62%。主要原因是人員調入基本支出的增加、城鄉一體化調查樣本量增加及調查員工資的上漲引起勞務費的增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出560.65萬元,占本年支出合計的96.35%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加41.07萬元,增長7.90%。主要原因是:

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為569.74萬元,支出決算為560.65萬元,完成年初預算的98.41%,主要原因是一是人員調入、一次專項獎勵金增加及上年結轉增多等增加了行政運行費用;二是城鄉一體化調查樣本量增及調查員工資上漲等增加了勞務費其中:

 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.5萬元,決算數大于預算數的主要原因被評為2016年度科技目標責任制考核先進單位,追加了獎勵金預算。

一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)2017年年初預算為225.52萬元,2017年支出決算為286.59萬元,完成年初預算的127.08%,決算數大于預算數的主要原因一是人員調入增加了人員支出經費;二是根據縣里的統一安排增加了局干部一次專項獎勵金支出;三是上年增加了上年結轉支出。

一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項)2017年年初預算為11.00萬元,2017年支出決算為11.00萬元,完成年初預算的100%

一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)信息事務(項)。2017年年初預算為3.15萬元,2017支出決算為1.70萬元,完成年初預算的53.97%,決算數小于預算數的主要原因是受固定資產報廢手續的影響,預算新增的固定資產未及時購買。

一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)。2017年年初預算為125.71萬元,2017年支出決算為121.68萬元,完成年初預算的96.79%,決算數小于預算數的主要原因是因城鄉一體化樣本輪換經費不足,將“四上企業”統計人員獎勵金調整了4.6萬用于城鄉一體化樣本輪換。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)統計抽樣調查(項)。2017年年初預算為49.21萬元,2017年支出決算為53.81萬元,完成年初預算的109.35%,決算數大于預算數的主要原因是城鄉一體化調查樣本輪換工作經費不足,從“四上企業”統計人員獎勵金調整了4.6萬用于城鄉一體化樣本輪換。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.3萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加了2016年度黨建示范點“以獎代補”經費。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為1.12萬元,決算數大于預算數的主要原因是為2016年度人才調查工作經費的結余結轉經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為27.69萬元,2017年支出決算為27.69萬元,完成年初預算的100%

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為11.08萬元,2017年支出決算為11.08萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為17.58萬元,2017年支出決算為17.58萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為1.92萬元,2017年支出決算為1.92萬元,完成年初預算的100%

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為3.8萬元,決算數大于預算數的主要原因是該經費為鄉鎮“五水共治”滿意度調查追加經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為21.28萬元,2017年支出決算為21.88萬元,完成年初預算的102.82%,決算數大于預算數的主要原因是因調入人員補交公積金需要,從單位公用經費中調整了0.6萬元支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

麗水市松陽縣統計局(本級)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出367.24萬元,其中:

人員經費327.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、其他工資福利、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等支出。

公用經費39.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為2萬元,決算數大于預算數的主要原因縣財政追加了2015年度招商引資服務獎先進單位獎勵金。

(八)2017年度 三公經費決算情況

1.“三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費支出預算為11.56萬元,支出決算為5.85萬元,完成預算的50.6%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為5.85萬元,完成預算的76.26%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是預算時將上級統計部門部署的大型的普查、城鄉一體化樣本輪換、統計執法大檢查等重要工作上級統計部門來松檢查指導作了比較充足的預算,但是真正來檢查指導較少。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費財政撥款支出決算數比2016年增加1.4萬元,增長30.46%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,與上年持平,因公出國由縣里統一安排。

其中,全年使用財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算5.85萬元,比上年決算數增長30.46%。主要用于接待上級統計部門來松檢查指導、兄弟縣(市、區)統計局領導來松學習交流等支出。增加的主要原因是兄弟縣(市、區)統計局領導來松學習交流有所增加全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待81批次,累計598人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。20169月實施了公務用車改革,因此2017年不再有公務用車運行費。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度麗水市松陽縣統計局(本級)單位城鄉一體化調查項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算53.21萬元,實際支出57.81萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:城鄉一體化調查老樣本共抽中調查小區(樣本點)20個,記賬戶200戶,其中,城鎮記賬戶70戶,農村記賬戶130戶;調查范圍涉及13個鄉鎮(街道),含3個社區居委會、2個城鎮村委會、2個鎮中心區和13個農村村委會。配置了2名專職人員負責該項調查的走訪、指導、培訓及賬本的審核、錄入、匯總等日常工作;還聘請了1名志愿者調查員幫助訪戶、指導記賬工作,要求每月入戶一般不少于2次。每個調查小區配置1名輔助調查員,負責發放補貼和實物,收取收支日記賬,并對收入和支出項目進行編碼、審核。2017年,完成了住戶調查各項報表任務,加強對現金日記賬報表數據質量的把關,強化了統計分析,及時為縣領導決策提供優質服務,并順利完成樣本輪換工作,樣本量也從原來的200家增加到了220家,新一輪的220戶樣本戶于11月正在開展試記賬工作,開戶率達到85%

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度縣統計局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出39.35萬元,比上年度增加13.67萬元,增長53.23%,主要原因是因日常工作需要增加了編外用工人員及第三次農業普查工作需要,三農普領導小組辦公室設在縣統計局,抽調了10多人的辦公室工作人員。

 2.政府采購支出情況

 2017年度縣統計局本級及所屬各單位政府采購支出總額1.70萬元,其中:政府采購貨物支出1.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

 3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,縣統計局本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

12.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):是指局機關科技工作經費支出。

13.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項):是指局機關的基本支出。

14. 一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項):是批行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出,用于發放編外用工工資支出。

15. 一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)信息事務(項):是用于信息中心和地方各級政府信息中心的支出,主要用于購買電腦等辦公用品。

16.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):是指機關開展專項統計業務科目的支出。

17. 一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查(項):是指開展各項統計抽樣調查方面的支出。

18. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務(項):是指開展機關黨建工作方面的支出。

19. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映開展人才統計調查方面的支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是指公務員養老保險清算方面的支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。是指公務員職業年金保險清算方面的支出。

22. 醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):是指財政部門集中安排的局行政事業單位干部職工基本醫療保險繳費經費。

23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位按國家規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

附件:?統計局2017年度決算公開報表.xls
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